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問(wèn)題已解決

支付的是分包款,簡(jiǎn)易計(jì)稅情況下,為什么要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅呢,不應(yīng)該是 借合同履約成本100萬(wàn) 貸銀行存款100萬(wàn)

m1810_90566| 提問(wèn)時(shí)間:08/29 10:32
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,評(píng)估師
已解答1708個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
題中已經(jīng)說(shuō)明,支付含稅分包款是100萬(wàn)元,因?yàn)榧坠苑职彩乔灏ぃ赃m用簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這里的稅率是3%的簡(jiǎn)易征收的稅率,所以是包含增值稅的。這就是為什么要計(jì)提“應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅”的原因
祝您學(xué)習(xí)愉快!
08/29 10:33
小王老師
08/29 10:33
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
題中已經(jīng)說(shuō)明,支付含稅分包款是100萬(wàn)元,因?yàn)榧坠苑职彩乔灏ぃ赃m用簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這里的稅率是3%的簡(jiǎn)易征收的稅率,所以是包含增值稅的。這就是為什么要計(jì)提“應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅”的原因
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m1810_90566
08/29 16:10
這里價(jià)稅分離的依據(jù)是什么呢,簡(jiǎn)易計(jì)稅情況下分包款的稅額可以抵減銷項(xiàng)稅額嗎?
m1810_90566
08/29 16:11
簡(jiǎn)易計(jì)稅分包款不應(yīng)該全額計(jì)入合同履約成本嗎?
小王老師
08/29 16:10

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簡(jiǎn)易計(jì)稅不是一般納稅,不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,也不涉及抵減銷項(xiàng)稅

簡(jiǎn)易計(jì)稅建筑服務(wù)應(yīng)繳納增值稅額=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%

祝您學(xué)習(xí)愉快!

小王老師
08/29 16:11

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的是差額納稅,計(jì)算增值稅可以扣除分包款

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小王老師
08/29 16:10

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
簡(jiǎn)易計(jì)稅不是一般納稅,不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,也不涉及抵減銷項(xiàng)稅

簡(jiǎn)易計(jì)稅建筑服務(wù)應(yīng)繳納增值稅額=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%

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小王老師
08/29 16:11

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的是差額納稅,計(jì)算增值稅可以扣除分包款

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