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麻煩老師幫忙解答下, 不是題目中說了稅法可以扣除300嗎 為什么是賬面等于計稅基礎

FAILED
momo| 提问时间:08/08 10:34
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金老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

稅法當期可以扣300,但對于另外的100,不管是當期還是未來期間,稅法都不允許稅前扣除,即未來期間可以稅前扣除的金額為0.

所以應付職工薪酬的計稅基礎=應付職工薪酬的預計負債400-未來期間可以稅前扣除的金額0=400,與賬面價值相等,即不產生暫時性差異。

100是產生永久性差異,不是暫時性差異。

祝您學習愉快!

08/08 10:46
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