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問題已解決

給客戶的銷售折讓已開具負數發票,但是這部分折讓未打款給客戶,目前要轉營業外收入,是否需要視同銷項稅?

m377080368| 提問時間:08/04 17:14
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2327個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您是說給客戶的銷售折讓,已經開具了紅字增值稅專用發票是嗎,銷售折讓可以通過開具紅字增值稅專用發票從銷售額中減除,未按規定開具紅字增值稅專用發票的,不得扣減銷項稅額或銷售額。也就是說您這里如果開具了紅字增值稅專用發票是可以從銷售額中減除的。這個跟您有沒有付款給客戶沒有關系的。

祝您學習愉快!

08/04 19:11
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