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老師增值稅專票開了三個點在增值稅附表二如何申報 建筑業預繳在哪填寫

84785043| 提問時間:01/02 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人嗎?一般納稅人你自己開出去的還是收到的?
01/02 10:26
郭老師
01/02 10:26
預繳的是在附表4本期發生額、實際抵扣金額和主表28行里面填寫。如果不需要抵扣的話,你只填寫附表4里面的本期發生額。
84785043
01/02 10:54
老師這個就是從來沒有預繳過嗎 建筑行業
郭老師
01/02 10:54
你去查一下完稅證明的證明開具里面。
郭老師
01/02 10:54
我要辦稅證明開具,里面有一個完稅證明。
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