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老師財務軟件里自動生成的計提所得稅費用,準確嗎?

84785029| 提問時間:2024 12/30 17:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
通常是按25%稅率計提的,供參考
2024 12/30 17:18
84785029
2024 12/30 17:20
那申報所得稅如果符合小微,比如5個點,計算后,再修改計提所得稅的金額嗎?還是怎么操作的呢?
文文老師
2024 12/30 17:23
是的 ,計算后,再修改計提所得稅的金額
84785029
2024 12/30 17:26
老師,比如財務軟件計提所得稅費用149879.76? 電子稅務局納稅申報29975.96怎么修改?怎么寫分錄呢?
84785029
2024 12/30 17:28
直接在單據上修改嗎?如果修改,財務軟件里是不是還有多余的計提所得稅費用,會不會影響財務報表的凈利潤
文文老師
2024 12/30 17:32
直接在憑證中修改即可
文文老師
2024 12/30 17:32
直接修改憑證的金額
84785029
2024 12/30 17:35
老師,直接修改后,系統還是按25%計提所得稅費用,相當于是計提了一部分,那這兩個差異怎么處理的呢
文文老師
2024 12/30 17:37
多計提了,可沖減,即做相反分錄
84785029
2024 12/30 17:39
原來是這樣的,謝謝老師。
84785029
2024 12/30 17:39
老師,這個計算所得稅費用需要附件嗎?
文文老師
2024 12/30 17:41
計算所得稅費用,不需要附件
84785029
2024 12/30 17:44
老師怎么判斷計算的所得稅對不對
文文老師
2024 12/30 17:45
按企業所得稅申報表的金額核對,或計提
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