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上個月抵扣了沒有做進項這個月做進項怎么做
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借管理費用庫存商品等
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行或者應付帳款等
2024 12/28 17:54
84785020 
2024 12/28 17:54
會不會對不起來
郭老師 
2024 12/28 17:55
上個月的進項
和這個月的進項稅額都對不起來
但是累計就會對起來
84785020
2024 12/28 17:55
那怎么辦？
郭老師
2024 12/28 17:57
你能反結賬嗎？你能反結賬最好。
84785020
2024 12/28 20:23
調哪幾個科目
郭老師
2024 12/28 20:25
這個具體的是什么業務的？購買商品的？還是發生在辦公費還是什么？
84785020
2024 12/28 20:29
加油費可以在個月直接調嗎？
郭老師
2024 12/28 20:44
可以啊
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行存款
84785020
2024 12/28 20:47
在做一筆分錄借轉出未交增值稅負數貸進項這樣可以嗎
郭老師
2024 12/28 20:59
月末結轉的對的
借轉出未交增值稅
貸進項稅額
不是負數
都是三級科目
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