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問(wèn)題已解決
老師，今年12月份的費(fèi)用，對(duì)方說(shuō)今年1月才能給開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)在1月我們收到發(fā)票時(shí)，能把這個(gè)費(fèi)用做到12月份嗎
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您好，可以的，12月先暫估
2024 12/26 18:36
84785022 
2024 12/26 18:44
12月先暫估入賬，等發(fā)票到了，然后放到12月憑證后面，是嗎
84785022
2024 12/26 18:45
那如果對(duì)方開(kāi)的專票，就不行了是嗎老師，因?yàn)榈迷?月份才能勾選抵扣
劉艷紅老師 
2024 12/26 18:45
收到發(fā)票了，再?zèng)_賬就可以了，就放在當(dāng)月來(lái)做
84785022
2024 12/26 19:03
您的意思是，如果是普票，12月暫估入賬，1月收到發(fā)票直接放到12月記賬憑證后面，如果是專票，12月暫估入賬，然后1月紅沖，1月勾選，費(fèi)用做到1月，是這意思嗎
劉艷紅老師
2024 12/26 19:04
不是的，不管是專或普，比如12月做了暫估，1月收到發(fā)票紅沖暫估，再做正數(shù)分錄，做到1月就可以了
84785022
2024 12/26 19:04
但是如果是專票，12月暫估入賬，1月紅沖，那匯算清繳，豈不是要調(diào)增
84785022
2024 12/26 19:05
那這樣，匯算清繳豈不是要調(diào)增，我們的企業(yè)所得稅不就高了嗎
劉艷紅老師
2024 12/26 19:07
不用呀，你收到發(fā)票了呀
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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