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問題已解決

老師,公司有兩筆固定資產設備當時銷售給湖南分公司,賬務也做了正常的銷售和固定資產處理。現在設備直接從分公司再出售給別的公司,然后走賬開發票由我們這邊,等于返還給我們再銷售,分公司不用開票給我們,這個賬務分錄怎么處理?

84784978| 提問時間:2024 12/25 14:19
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的意思是你銷售給分公司,分公司再銷售給你們,你們再銷售給其他的公司?
2024 12/25 14:20
84784978
2024 12/25 14:21
不是,是我們一開臺銷售給分公司,現在又銷售給其他公司,設備從分公司走。賬從我們這邊走
84784978
2024 12/25 14:22
不是,是我們一開始銷售給分公司,現在又銷售給其他公司。現在設備從分公司走,賬從我們這邊走。
郭老師
2024 12/25 14:22
你好,那你的意思是你銷售給其他的公司,你們做賬務處理就是了。你之前已經做了賬了,現在不需要再做了。再做不就重復了。
84784978
2024 12/25 14:22
但是由我們走賬呀,且開票了
84784978
2024 12/25 14:23
這一次銷售,由我們走賬且開票
郭老師
2024 12/25 14:23
那你把之前的洪沖 借銀行存款貸固定資產清理應交稅費, 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
84784978
2024 12/25 14:24
就只紅沖之前的就可以了嗎?
郭老師
2024 12/25 14:24
補充之前的,然后再做我上面的。
郭老師
2024 12/25 14:24
紅沖之前的,然后再走我上面的。
84784978
2024 12/25 14:25
嗯,領導說的還要問分公司折舊了多少,難道這個有什么問題?
84784978
2024 12/25 14:26
紅沖之前的,是不是也老師上面寫的差不多的分錄,只是金額不一?
郭老師
2024 12/25 14:30
你管分公司折舊了多少干什么?分公司使用啦?如果是的話,那你這不是銷售給分公司,然后分公司又退回了原價給他退嗎?你們實際是你銷售給了分公司,然后分公司人家又銷售出去。但是,你們分公司又不想交稅,所以用總公司銷售出去 就這個業務 都是為了避稅
郭老師
2024 12/25 14:30
就是一模一樣的賬務處理 ?都是銷售固定資產的
84784978
2024 12/25 14:32
那如果紅沖之前的,現在再銷售,那個累計折舊那是不是不太對了,這幾年在分公司折舊。我現在做固定資產清理,那以我之前的總折舊的話的,營業外支出數字很高。
84784978
2024 12/25 14:32
對,分公司一直在使用
84784978
2024 12/25 14:33
同樣是銷售,分公司怎么避稅的?我們開票也要交稅呀?不太明白,麻煩老師再講解一下
郭老師
2024 12/25 14:38
現在你把之前處置的所有的紅沖,然后現在處置的價格和之前的價格是不是一樣?相當于是之前沒有銷售給分公司。
郭老師
2024 12/25 14:38
你們開發票需要交稅,分公司正常的應該他出銷售出去,他交稅呀。你們交一次稅,他交一次稅呀。
84784978
2024 12/25 14:39
哦哦,是不是關系到固定資產我們二次銷售的稅率不一樣?
84784978
2024 12/25 14:39
現在處置的和之前處理的價格不一樣
84784978
2024 12/25 14:40
就是我們銷售的是用過的固定資產,在稅法上是有優惠的,然后分公司銷售呢?稅多一點還是?
郭老師
2024 12/25 14:41
稅率一樣 一樣 涉及到折舊稅款的問題,你12月份銷售給對方,3月份就停止折舊了。那這期間他再退回來,這期間你的折舊不還得做
84784978
2024 12/25 14:41
那老師上面說的是避稅?
郭老師
2024 12/25 14:42
這樣分公司就不用做收入了,只總公司做一次收入。
郭老師
2024 12/25 14:43
總公司銷售給分公司交了一次稅,分公司再銷售出去又交了一次稅。交了2次,2次這里兩次明白吧?如果分公司退給總公司,總公司紅沖之前的收入在銷售給其他的公司就交了一次稅款,這個對比還不明顯嗎?
84784978
2024 12/25 14:43
可是他們不做收入,我們要做收入,不也是同樣的交稅,是怎么產生避稅的?這里
郭老師
2024 12/25 14:44
總公司銷售給分公司交了一次稅,分公司再銷售出去又交了一次稅。交了2次 這個能看懂嗎
84784978
2024 12/25 14:46
哦哦,那現在明白避稅了。重點是折舊額,我紅沖之前的銷售分錄,現在處理有個累計折舊,領導讓我問分公司折舊了多少?是要所我折舊的+他們折舊的,再次銷售時做累計折舊合計處理嗎?
84784978
2024 12/25 14:47
還有上面說的避稅,那現在紅沖,那當時給分公司開的專票也要做對應的紅沖嗎?
郭老師
2024 12/25 14:53
你們之前的折舊需要補進來不管分公司的 你自己看自己的折舊 之前開了發票,需要紅沖。
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