其他應(yīng)收應(yīng)付呢

如果是虛的，可以相互沖一下。 稅務(wù)局首先會(huì)關(guān)注存貨這一塊，往來款如果金額不大的話沒啥事。 如果是網(wǎng)上直接提交就能注銷不用查賬的話。系統(tǒng)不會(huì)管報(bào)表的數(shù)據(jù)

這個(gè)圖里未分配利潤(rùn)400多萬注銷的時(shí)候也沒啥事嗎？我們是個(gè)獨(dú)查賬征收的也沒關(guān)系嗎？預(yù)收預(yù)付，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖嗎？

其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對(duì)沖嗎？法人借我公司400萬呢

你都相互沖一下吧，如果你們注銷的時(shí)候是系統(tǒng)注銷就沒事，如果說專管員查賬，他們首先會(huì)關(guān)注存貨固定資產(chǎn)這一塊。每個(gè)人審核的標(biāo)準(zhǔn)不一樣。

未分配利潤(rùn)不要緊對(duì)吧

對(duì)沖的話是什么沖什么

未分配利潤(rùn)您們以前是交過個(gè)稅的，不要緊。就是您看下應(yīng)付預(yù)收其他應(yīng)收有沒有相同的科目沖一下。或者有沒有發(fā)票沖一下其他應(yīng)付款的法人借款。 因?yàn)樽罱K如果是查賬注銷的話。稅務(wù)局是會(huì)根據(jù)你整年的數(shù)據(jù)去審核評(píng)估的。

老板好像沒繳納過經(jīng)營(yíng)所得，基本都被他自己借走了

我們這家企業(yè)是個(gè)獨(dú)，2020年注冊(cè)享受了一年核定征收，之后都是查賬征收

這個(gè)賬面其他應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收這幾個(gè)科目理論上如果在清理科目之后還要余額，是需要計(jì)入相應(yīng)的營(yíng)業(yè)在收入，營(yíng)業(yè)在支出的。 其他應(yīng)付款法人的借款金額太大，能還一部分就還一部分，有發(fā)票的可以沖減一部分。理論上這么大金額的法人借款長(zhǎng)期不還是需要交個(gè)稅的，并不能隨便的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。到注銷的時(shí)候再給稅務(wù)局溝通協(xié)商。沒辦法說自己隨便調(diào)調(diào)賬面就能應(yīng)付過去的。