這個具體情況也不清楚 是老板和業主那邊的事情

應收賬款--財政局 這個我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？

你好，要確認這件事情才能夠做對的憑證，不然的話你這個只能當營業外支出。

做營業外支出的話 我帳上的利潤表和資產負債表也有影響啊 利潤分配就要成負數了

你好，所以你要確認為什么要給錢給他？ 如果就是白給，那么計入營業外支出是沒問題的。

就是白給的話 做了營業外支出 這樣我賬上就虧損很多 利潤表和資產負債表怎么調啊？

你好，這個不需要調啊，你做的本身就是對的。

不調的話 應收賬款上面一直掛起的

你好，是的。 我的意思是說你如果當做白給計入營業外支出。在這種情況下，本身就是對的，資產負債表和利潤表不用調。

但是資產負債表的未分配利潤就是負數啊 本身企業盈利了的 表上又是負數 這個怎么處理？

你好，這個營業外支出不能稅前扣除

。你如果解釋不清的話不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。

因為這個做了營業外支出 導致了我后面的資產負債表的未分配利潤中一直負幾百萬 這樣一看就不正常 我現在想把資產負債表中的利潤分配成正數 我該怎么調賬了？

我知道不能稅前扣除 每次申報稅務報表的時候這部分都沒有稅前扣除 ?，F在我就是想把我資產負債表的未分配利潤也成正數 這樣該怎么去調賬？

你好，那你就先掛著，不要做營業外支出。

我現在的帳 結轉前幾年的 資產負債表利潤分配一直都是負、幾百萬 我現在怎么調賬調成正數??？

你好。說實話，老師也沒有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬，還能夠合理合法。

老師做不到這一點。也沒有人能夠做到。