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5、某娛樂企業(yè)(增值稅一般納稅人),當(dāng)月舉辦了卡通人物展覽,消費(fèi)者使用本企業(yè)發(fā)行的儲(chǔ)值卡購買周邊產(chǎn)品優(yōu)惠10%,當(dāng)月使用儲(chǔ)值卡售出的周邊產(chǎn)品原價(jià)為10萬元,優(yōu)惠活動(dòng)價(jià)為9萬元,購物發(fā)票注明金額為10萬元,優(yōu)惠的10%以現(xiàn)金形式返還給消費(fèi)者。 要求:(1)計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。 (2)判斷上述業(yè)務(wù)在不考慮其他商業(yè)因素的情況下,是否存在稅務(wù)規(guī)劃的空 間。如存在稅務(wù)規(guī)劃的空間,請(qǐng)說明規(guī)劃方法及依據(jù)。

84784994| 提問時(shí)間:2024 12/16 17:07
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張佳瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 1)銷項(xiàng)稅額=10/(1+13%)*13%=1.15(萬元) 2)存在稅務(wù)規(guī)劃空間,將折扣返現(xiàn)改為折扣銷售,并將折扣額在同一張發(fā)票金額欄內(nèi)注明,可按折扣后的金額計(jì)算繳納增值稅。 希望回復(fù)對(duì)你有所幫助。
2024 12/16 17:11
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