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請教下,有一些無票收入的款,對方單位也是個人戶打款給法人了,我們當時掛賬應收,現在如何沖啊,他們直接打入法人的私戶了,

84784959| 提問時間:2024 12/16 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認收入(若之前未確認) 借:應收賬款 貸:主營業務收入(或其他業務收入) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(應稅業務時) 資金入法人私戶后的處理 最好讓法人將款轉入公司賬戶,分錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款 若不能轉公戶,有證據證明是公司收入也可沖減應收賬款,但可能有稅務風險,且法人私戶收款可能涉及個人所得稅,最好規范處理
2024 12/16 15:15
84784959
2024 12/16 15:17
已經確認收入了,只是對方一直未給我們打款
84784959
2024 12/16 15:18
法人現在就是要將這筆款打入公司呢
樸老師
2024 12/16 15:19
同學你好 掛應收賬款,法人收到錢了嗎
84784959
2024 12/16 15:20
對,就是欠著這點最后的尾款他們打的私戶,之前我們已經確認過收入了
樸老師
2024 12/16 15:21
那就借其他應收款貸應收賬款 借銀行 貸其他應收款
84784959
2024 12/16 15:22
貸:其他應收款嗎?這個是不是合適呢,直接沖應收賬款行嘛,借:銀行存款 貸:應收賬款
樸老師
2024 12/16 15:24
不是的 因為法人打款過來的所以要通過其他應收款法人
84784959
2024 12/16 15:30
可是呢,最后之前的掛賬的應收賬款也沒沖,又多了一個其他應收,您的意思是再對沖嘛
樸老師
2024 12/16 15:31
應收賬款沖了哦 借其他應收款 貸應收賬款 借銀行 貸其他應收款
84784959
2024 12/16 15:35
好,謝謝老師,知道了
樸老師
2024 12/16 15:38
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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