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老師，收到稅務(wù)局多交增值稅企業(yè)所得稅退稅怎么做賬
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您好，原分錄的反分錄
借：銀行 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：所得稅費用（負） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （負）
2024 12/14 11:58
84784953 
2024 12/14 12:05
當時計提的分錄需要反做嗎
廖君老師 
2024 12/14 12:06
您好，是的，負分 錄，不要反著做，因為有損益科目，反著寫在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時會出錯的
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