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問(wèn)題已解決
老師，生產(chǎn)企業(yè)出口貨物不申請(qǐng)退稅，是不是需要視同內(nèi)銷繳納增值稅？
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你好，除非是稅務(wù)局要求你視同內(nèi)銷，不然的話你可以免稅，但是不退稅。
2024 12/14 10:00
84784978 
2024 12/14 10:07
好的老師，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，這部分收入如何填寫(xiě)？在附表一第三部分免抵退稅貨物欄把相應(yīng)銷售額填上就可以了是嗎？
宋生老師 
2024 12/14 10:07
你好，是的，就是這樣
84784978
2024 12/14 10:09
老師，增值稅減免稅申報(bào)表還需不需要填寫(xiě)？
宋生老師
2024 12/14 10:10
你好，首先,將出口免稅業(yè)務(wù)的免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第18欄。 同時(shí)填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“出口免稅”欄。
84784978
2024 12/14 10:12
老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，是不是在附表一的16欄填寫(xiě)？還是因?yàn)槲也簧暾?qǐng)退稅，所以在18欄填寫(xiě)？
宋生老師
2024 12/14 10:17
你好，是的，這個(gè)是免稅，不是免抵退。
84784978
2024 12/14 10:22
好的老師，謝謝
宋生老師
2024 12/14 10:43
您好，不用客氣的了
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