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生產型企業出口貨物且已開具銷售發票了,那多久沒有申報出口退稅,視同內銷?

84784965| 提問時間:04/23 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
生產型企業出口貨物,應在貨物報關出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內申報出口退稅。逾期未申報的,一般視同內銷征稅。但根據相關政策,在收齊退(免)稅憑證及相關電子信息后,可申報辦理出口退(免)稅;未在規定期限內收匯或辦理不能收匯手續的,在收匯或辦理相關手續后,也可申報辦理退(免)稅。同時,申報退(免)稅的出口貨物一般應在出口退(免)稅申報期截止之日前收匯,特殊情況按規定處理。
04/23 09:36
84784965
04/23 09:41
這批貨物目前在港口,由于美國高關稅,客戶未提貨,但已報關且結關了。
84784965
04/23 09:43
已結關的,有出口退稅聯,需要開具銷售發票是?(那我們這批貨物特殊客戶未提貨,后續可能面臨客戶退貨風險)
84784965
04/23 09:47
現在開具銷售發票,暫時不申報出口退稅,那稅局會按照內銷先征稅?還是等到明年4月再征稅?
樸老師
04/23 09:50
你們開給客戶的發票哦 收集齊退稅資料就可以退稅
84784965
04/23 09:55
現在面臨客戶不付尾款,后續可能要退貨的風險,可我們報關流程又走完了,也結關了,開票后,又不適合做出口退稅。
樸老師
04/23 09:56
那你就先不做退稅申報,因為沒收到全部貨款
84784965
04/23 09:57
那現在開具發票,稅局是不征稅?
84784965
04/23 09:58
我們不做出口退稅,也就不會做進項抵扣
84784965
04/23 09:58
稅局是等到明年4月才會視同內銷再征稅?
樸老師
04/23 10:02
退稅的開零稅率 出口免稅就開免稅的
84784965
04/23 10:03
好的,謝謝
84784965
04/23 10:04
另外已結關的發票,必須當月開具出來?
樸老師
04/23 10:04
滿意請給五星好評,謝謝
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