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問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司接了一個(gè)舊樓電梯加裝工程，我們向電梯公司買了一部電梯并提供安裝服務(wù)，總共32000元，費(fèi)用已支付給電梯公司，并收到了32000元專票。加裝電梯的土建材料費(fèi)用、人工費(fèi)用和其他費(fèi)用都是現(xiàn)金支付，且沒(méi)有發(fā)票。我們收到業(yè)主十萬(wàn)的收入，都是現(xiàn)金收入，且不用開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？
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你好，就按照正常業(yè)務(wù)做就可以了，該記收入的和成本，等到所得稅匯算清繳時(shí)，沒(méi)發(fā)票的再納稅調(diào)增。
2024 12/13 22:50
84785045 
2024 12/13 22:53
32000也是計(jì)入成本是吧？
張瑞雪老師 
2024 12/13 22:54
是的，你們是一般納稅人的話，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，不含稅價(jià)才記入成本，若是小規(guī)模，就是32000。
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