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我的理解那就做一個借應付賬款-暫估 貸以前年度調(diào)整損益就可以了，以前年度調(diào)整就是個負數(shù) 它自動結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎 不用管它了
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您好，不對，以前年度調(diào)整損益根本不影響當年，不會結(jié)轉(zhuǎn)的，要更正申報以前年度的年報
2024 12/13 22:13
84785021 
2024 12/13 22:15
我紅沖了2022年的發(fā)票，需要去更正報表嗎？
廖君老師 
2024 12/13 22:16
您好，如果用了以前年度調(diào)整損益就要更正申報，用主營業(yè)務收入就影響本期，不用更正申報了
84785021
2024 12/13 22:26
以前做的是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估 現(xiàn)在可以 把借方貸方變負數(shù)嗎？還是寫反方向？
廖君老師
2024 12/13 22:28
您好，寫負數(shù)，不要寫反的哦，這里有損益科目
84785021
2024 12/13 22:29
那做負數(shù)分錄了，還需要調(diào)整年報什么的嗎
廖君老師
2024 12/13 22:33
您好，不是看正負，是看 會計科目的
84785021
2024 12/13 22:36
糊涂了，那我現(xiàn)在到底怎么去處理啊 ，我就是紅沖了發(fā)票 就暫估的成本就減少了 把數(shù)字減下來
廖君老師
2024 12/13 22:38
您好，直接把原分錄做負數(shù)分錄，就是在本月藍字和紅字一起申報，綜合 起來做申報的，不要用以前年度損益調(diào)整
84785021
2024 12/13 22:44
就是當時這張票怎么寫的分錄 我就怎么寫負數(shù)票就可以了對吧？那我暫估的成本 需要減少嘛？
廖君老師
2024 12/13 22:48
您好，是的，
負數(shù)就是減少的成本
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