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代扣代繳一家境外企業的licence費用，合同金額20000，稅費我方承擔，代扣代繳的企業所得稅和增值稅分別是多少？增值稅稅率6%，企業所得稅稅率10%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
增值稅，2萬/1.06×6%
企業所得稅，2萬/1.06×10%。
2024 12/13 13:18
84785007 
2024 12/13 13:32
默認是人民幣嗎？如果是美元，計稅依據應該是啥
郭老師 
2024 12/13 13:33
你好，2萬乘以匯率當天的，或者當月第一個工作日。
84785007
2024 12/13 13:34
好的，謝謝
郭老師
2024 12/13 13:34
不用客氣，工作愉快。
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