全體員工： 根據財務管理規定和稅務合規要求，為了確保我公司財務記錄的準確性及完整性，現對即將結束的本年度內員工的差旅費、業務招待費等費用進行結算。請各部門員工在接到本通知后，及時整理并提交個人在本年度產生的、尚未報銷的相關費用發票。具體事項通知如下： 一、提交內容與截止時間。請各位員工將本年度所有未報銷的費用發票（包括但不限于差旅費、交通費、住宿費、業務招待費等）整理齊全，并于XX月XX日前提交至所在部門財務助理處。 二、發票要求。提交的發票需為正規稅務機關監制的合法有效票據，且內容完整、清晰可辨，包括發票抬頭、稅號、日期、金額、開票單位等信息。對于不符合要求的發票，財務部門將不予接受報銷。 三、報銷流程。各部門負責人將對提交的發票進行初步審核，確認無誤后匯總至財務部。財務部將對發票進行復核，并在復核通過后進行相應的費用報銷處理。 四、注意事項。請務必保證提交的發票真實有效，不得有任何虛假報銷行為。一經發現，公司將依據相關規定嚴肅處理。請大家嚴格按照上述時間節點完成發票的提交工作，逾期未提交者將無法享受本年度的費用報銷。 感謝大家的配合與努力，讓我們共同維護公司的財務秩序和規范管理。如有疑問或需要幫助，請及時聯系財務部門。 特此通知。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日