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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)11月預(yù)繳稅款,然后城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加享受六稅兩費(fèi)的減免政策,優(yōu)惠的這部分,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/12 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅, 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加, 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育 貸,銀行存款。交了多少寫多少。
2024 12/12 13:27
84784995
2024 12/12 13:32
好的,謝謝老師
郭老師
2024 12/12 13:34
不用客氣,工作愉快。
84784995
2024 12/12 13:34
還有就是,我司是一家制造業(yè)公司,增值稅一般納稅,專門做電線的,2013年成立以來(lái)一直沒(méi)有招會(huì)計(jì)做內(nèi)賬,流水賬也沒(méi)有,憑證也是不完整的,有些數(shù)據(jù)和憑證都查不到了,我要怎么建賬呀
郭老師
2024 12/12 13:36
外帳? 怎么申報(bào)的0申報(bào)嗎
84784995
2024 12/12 13:38
外賬有專門請(qǐng)人做的,我是要做內(nèi)賬
84784995
2024 12/12 13:40
2013年成立到今年12月之前,一直沒(méi)有做內(nèi)賬,12月我接手,因?yàn)楹芏鄶?shù)據(jù)和憑證都不完整,且也找不到記錄了,我不知道怎么建賬
郭老師
2024 12/12 13:40
可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初,比如貨幣資金往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬這些
84784995
2024 12/12 13:41
流水賬也記得不完整,缺了幾年的,憑證更是找不到了,然后私賬一直用的微信付款,也查不到記錄了
郭老師
2024 12/12 13:44
之前的賬還需要管嗎?
84784995
2024 12/12 13:49
我向我們領(lǐng)導(dǎo)反映了問(wèn)題,他說(shuō)如果以前的數(shù)據(jù)不完整,可以把現(xiàn)有的處理好,之前那些不用管了
84784995
2024 12/12 13:50
我們現(xiàn)在還有應(yīng)收應(yīng)付的一些款,然后也在盤點(diǎn)
郭老師
2024 12/12 13:51
現(xiàn)在不管的話,你就盤點(diǎn)現(xiàn)在的余額就行,然后從這個(gè)月開(kāi)始做。
84784995
2024 12/12 13:52
現(xiàn)金的話,我們領(lǐng)導(dǎo)他們之前付款沒(méi)發(fā)票的都是直接微信付了,我們12月辦理一張個(gè)人網(wǎng)銀盾,以后專門用于支付現(xiàn)金報(bào)銷這些的
郭老師
2024 12/12 13:54
這個(gè)賬上做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。
84784995
2024 12/12 13:55
嗯嗯,謝謝老師
郭老師
2024 12/12 13:55
不用客氣,工作愉快。
84784995
2024 12/12 13:56
如果我們股東從個(gè)人轉(zhuǎn)錢到基本戶,且沒(méi)有任何備注,這樣情況怎么做分錄?
84784995
2024 12/12 13:57
如果備注備用金,又要怎么做分錄呀?
郭老師
2024 12/12 13:57
借、銀行存款、基本戶貸、其他應(yīng)付款。股東。
84784995
2024 12/12 14:00
最后一個(gè)問(wèn)題,從基本戶轉(zhuǎn)錢給股東,然后備注的備用金,怎么做分錄呀?
郭老師
2024 12/12 14:02
借其他應(yīng)付款,股東 貸銀行存款
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