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問題已解決
預(yù)付賬款掛著6萬元，查賬才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票人家2021年就開了，當(dāng)時會計沒收到發(fā)票，就沒做賬，現(xiàn)在我怎么來做這筆呢，發(fā)票的開票日期是2021年10月25日
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同學(xué)，你好
分錄要做的話可以這么做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預(yù)付賬款
2024 12/11 19:14
84784971 
2024 12/11 21:48
要改以前的匯算清繳嗎？還是只要做分錄就好了
小菲老師 
2024 12/12 06:57
同學(xué)，你好
只做分錄就行
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