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我做的一家旅游行業(yè),關(guān)于機(jī)票款這一業(yè)務(wù)有個疑問,舉一個例子,客戶都是個人的,然后直接微信支付寶轉(zhuǎn)賬1000元 至股東私戶,然后股東再私轉(zhuǎn)到公 1000元(其中3%是賺的錢,剩下是成本)到公司的公戶,然后公賬再轉(zhuǎn)到航空公司的賬戶,航空公司才會開票開機(jī)票給對應(yīng)的人,這個機(jī)票開的是客戶的,也就是行程單,這樣的一個循環(huán)每個月都是這樣,那作為股東應(yīng)該怎么樣比較合理的轉(zhuǎn)這1000塊錢呢?

84784983| 提問時間:2024 12/11 09:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那你公司是代買機(jī)票業(yè)務(wù)。這個股東把錢打給公司賬戶,備注某某客戶買機(jī)票款,就可以了
2024 12/11 09:06
84784983
2024 12/11 09:10
那個客戶不能開發(fā)票哦?
84784983
2024 12/11 09:11
怎么做分錄呢
小菲老師
2024 12/11 09:15
同學(xué),你好 不考慮稅 借:銀行存款1000 貸:其他應(yīng)付款970 主營業(yè)務(wù)收入30 支付的時候 借:其他應(yīng)付款970 貸:銀行存款970
84784983
2024 12/11 09:50
那970是我的成本 那這樣我就做不了成本了呀
小菲老師
2024 12/11 09:52
同學(xué),你好 不是你的成本,970是代收代付款
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