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問題已解決

老師,工商年報-資產狀況信息里面的,納稅總額的數據在哪里看呢?

84784965| 提問時間:2024 12/06 16:54
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 看財務軟件里面的應交稅費的貸方數
2024 12/06 16:55
84784965
2024 12/06 16:57
就是看科目余額表的應交稅費貸方數嗎
劉艷紅老師
2024 12/06 16:59
是的, 是的,就是這個數字
84784965
2024 12/06 17:02
老師看的是應交稅費這個一級科目的貸方發生額,對嗎?這個數字里面會不會包含了其他的數據呢
劉艷紅老師
2024 12/06 17:03
是的,看這個一級科目就可以了
84784965
2024 12/06 17:10
老師,我看著好像不對,應交稅費本年貸方發生額=應交增值稅(進項本年累計貸方+銷項本年累計貸方)+個人所得稅本年累計貸方+未交增值稅本年累計貸方,這樣是不是重復計算了呢?
劉艷紅老師
2024 12/06 17:13
看電子稅務局上面的申報數據,加在一起,這樣準確些,這個應交稅費還包括個稅的
84784965
2024 12/06 17:15
不包含個稅感覺也不對呢老師,因為把進項和銷項的貸方累計都加進去了,但是電子稅務局我去查完稅憑證的話,去年的查不到,可以怎么查呢?
劉艷紅老師
2024 12/06 18:32
看未交增值稅的這個了,還有附加稅,印花稅這些
劉艷紅老師
2024 12/06 18:33
你按完稅證明就有了
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