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老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項300.元，進(jìn)項稅額400 11月份留底100元，十二月份銷項稅額200元，上個月留底100用上，這個月進(jìn)項100元 這兩個月的分錄麻煩您給我說一下好嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
11月
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項300，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項400，
12
月
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項200，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅100。
2024 12/06 12:18
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