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請問老師10月份工資 9月份就發了怎么做賬
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9 月發放時：
借：應付職工薪酬 - 工資
貸：銀行存款等
10 月計提時：
借：管理費用 / 銷售費用等 - 工資（按部門歸屬確定費用科目）
貸：應付職工薪酬 - 工資
2024 12/05 20:59
84784954 
2024 12/05 21:00
9月發放應付是不是負數
羊小羊老師 
2024 12/05 21:02
是的，有可能是負數
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