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小規模二季度最終增值稅為負數，因為開了紅字發票，導致三季度賬上增值稅數據跟系統不一致了，原因是二季度的負數沖抵了，但稅務系統沒有受二季度負數的影響，這個怎么辦
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你好，，這個賬上應該跟系統上是一樣的呀，賬上是多少，系統上也就應該按照帳上的來申報，只是說負數的話可能要上門申報而已
2024 12/05 16:14
84784986 
2024 12/05 16:16
負數要去稅務局申報嗎
84784986
2024 12/05 16:16
負數這個是不是要退稅呀？
宋生老師 
2024 12/05 16:16
你好，有的系統上它是申報不了，你可以試一下。他會提示風險。
84784986
2024 12/05 16:19
已經過時間了，我是替朋友問的，這種情況怎么處理
宋生老師
2024 12/05 16:20
你好，三季度如果不能申報，你就去稅務局上門申報。按照你自己的數據來填寫申報表。
84784986
2024 12/05 16:38
三季度稅都交了，已經申報了
84784986
2024 12/05 16:39
主要是二季度這個負數，本來就是多交的稅，怎么辦現在？
宋生老師
2024 12/05 16:40
你好，多交的部分可以向稅務局申請退稅。
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