24年的發(fā)票到了。差異和轉銷都在25年1月的賬上嗎？

而且二四年資產負債表：未分配利潤。還要調整25年實際的期初余額？

同學，你好 差異做到25.1

企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則，25年1月這樣子做對嗎？

其他應收改其他應付，寫錯了

同學，你好 是可以的

24年資產負債表：期末未分配利潤 少了375， 25年期初也少了375 ， 這兩年的表怎么處理？ 按分錄這樣做已經加到25年未分配利潤期末數(shù)了

同學，你好 你用了未分配利潤，就是在本期修改上年數(shù) 表不用動

下一年，也是在25年未分配利潤期數(shù)%2b375嗎？

下一年，也是在25年未分配利潤期數(shù) 加上375嗎？

同學，你好 是的，25年未分配利潤期初數(shù)+375這個就是實際的期初數(shù)

一年，也是在25年未分配利潤期初數(shù) 加上375嗎？ 但是軟件怎么賬的

同學，你好 軟件怎么賬的 軟件就是你放到了未分配利潤這個科目呀

系統(tǒng)做賬的，從調整月，即從1月到12月導出來的報表期初都要加上375元，因為系統(tǒng)檢測不到這個375；26年的期初就是25年的期末就不用加了

同學，你好 嗯嗯，是的

納稅調整表，其他：直接填-375元 （ 其他表都不用填 ，對嗎？）

同學，你好 對，不要填寫