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24年計提24年12月工資9萬，25年1月 確認24.12月工資是8萬 該如何做賬？匯算清繳的時候該如何處理
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你好，那1萬要摸回去反沖，要摸納稅調增
03/08 13:39
84785021 
03/08 13:41
1月重新計提了12月工資并發放，但就是沒有紅沖，紅沖的那個分錄怎么做？如果紅沖了就不用納稅調整了嗎？
暖暖老師 
03/08 13:41
你需要沖減在12月份才可以，沖了1月照樣需要納稅調增
84785021
03/08 13:42
那我匯算清繳的時候調增1萬，1月份紅沖的時候分錄怎么做？
暖暖老師
03/08 13:43
借應付信工薪酬1
貸以前年度損益調整1
84785021
03/08 13:45
我1月份已經重新計提了8萬工資 ，需要沖回9萬怎么做分錄??？1月份就是正常計提工資8萬并已發放
暖暖老師
03/08 13:46
你為什么要重回9萬啊這里
84785021
03/08 13:47
未跨年的都是上個與計提一個數，下個月沖回 重新計提一個正確的數 再發放
暖暖老師
03/08 13:48
那也是上邊的分錄一樣，跨年了
84785021
03/08 13:50
跨年 和跨月的會計分錄一樣？
暖暖老師
03/08 13:51
不一樣的，跨越的沖減損益，跨年的是以前年度
84785021
03/08 13:54
那我重新計提的8萬 分錄直接記費用還是也是以前年度損益調整??？
暖暖老師
03/08 13:56
對，因為12月末這個應付職工薪酬不可以余額，這個特殊
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