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我想問一下如果本月進(jìn)項(xiàng)稅200，銷項(xiàng)稅500，上月留抵100，留抵的要怎么寫分錄啊？ 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300？是這樣嗎？然后在怎么寫
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上期的留底哪個(gè)科目里面？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸留底100
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
2024 12/05 10:19
84784995 
2024 12/05 10:22
留抵100寫哪個(gè)科目呢？
郭老師 
2024 12/05 10:23
你好，我不清楚你的留底在哪個(gè)科目里面掛著呀，你去看一下上一個(gè)月的一般情況下是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
84784995
2024 12/05 10:23
上月已經(jīng)勾選了100
郭老師
2024 12/05 10:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
你上一個(gè)月應(yīng)該是這么做。
84784995
2024 12/05 10:25
是的，留抵是在上月轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
84784995
2024 12/05 10:25
完整的分錄怎么寫呢
郭老師
2024 12/05 10:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200。這已經(jīng)完成了，可以了，沒有其他的了。因?yàn)槟闵弦粋€(gè)月借方余額100，這個(gè)月借方300，那最后余額不就是200，然后200轉(zhuǎn)出來就是。
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