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問題已解決

一般納稅人以前年度未交增值稅,本月交了,怎么記賬?

84785007| 提問時間:2024 12/04 15:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 12/04 15:48
84785007
2024 12/04 15:53
未交增值稅我一直是從三級科目結轉過來的
家權老師
2024 12/04 15:55
那么你先結轉就是了哈,最終交稅就那個分錄
84785007
2024 12/04 15:57
借:應交稅費-增值稅(未交)貸:應交稅費-未交
家權老師
2024 12/04 15:58
額嗯,你自己結轉過來就行
84785007
2024 12/04 15:58
稅金及附加我走以前年度?
家權老師
2024 12/04 15:58
不需要的哈,是今年的交的稅
84785007
2024 12/04 15:59
稅是2022年的
家權老師
2024 12/04 16:00
是當年已經計提申報了,只是今年交錢?
84785007
2024 12/04 16:01
沒有,今年申報今年計提的
家權老師
2024 12/04 16:03
意思是稅局查補當年沒有交稅還是咋的?
84785007
2024 12/04 16:06
應該是查到了,要求補稅
家權老師
2024 12/04 16:07
查補增值稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸:銀行存款
84785007
2024 12/04 16:08
我在想這個補稅的附加費要考慮所得稅影響不?
家權老師
2024 12/04 16:10
那個是調整以前年度的利潤,肯定有影響的哈
84785007
2024 12/04 16:11
老師,金額是670.8,你費費勁,幫我把分錄寫出來吧
家權老師
2024 12/04 16:13
分錄就是前邊的分錄,你直接帶入數字就是了哈,你的疑問是啥?
84785007
2024 12/04 16:16
考慮所得稅的話:借:以前年度損益調整 貸:以前年度損益-所得稅費用(這里的所得稅費用會影響今年的交稅),但是調整完最終都進入利潤分配-未分配里了,今年報稅的話就彌補虧損,我是不是得去改年報?
家權老師
2024 12/04 16:19
那個金額太小了不需要更正以前年度所得稅前扣除了。直接體現在利潤分配就行。金額大才需要更正報表做匯算
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