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老師我們公司買了個pos 機,收到錢后又從pose 機轉到公戶上,銀行回單的付款人是嘉聯支付有限公司,收款人是我們公司,我應該怎么記賬?

84784991| 提問時間:2024 12/04 14:09
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好,可以這樣,僅供您參考: 收到 POS 機款項時: 借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:主營業務收入(不含稅金額) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 若有手續費: 借:財務費用 - 手續費(手續費金額) 貸:銀行存款(手續費金額) 假設收到嘉聯支付轉來 11300 元,稅率 13%,無手續費則: 借:銀行存款 11300 貸:主營業務收入 10000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)1300 若手續費率 0.6%,手續費 67.8 元,實際到賬 11232.2 元,則: 借:銀行存款 11232.2 財務費用 - 手續費 67.8 貸:主營業務收入 10000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)1300
2024 12/04 14:13
84784991
2024 12/04 14:15
這樣容易掩蓋嘉聯交易
84784991
2024 12/04 14:19
是不是可以把銀行存款下設明細—-嘉聯交易,然后根據回單再把嘉聯交易轉到相應的公司銀行賬號里
羊小羊老師
2024 12/04 14:27
是的,可以這樣做的。
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