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老師,拆遷期間沒有發票的費用可以稅前扣除嗎?

84785037| 提問時間:2024 12/02 20:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
在拆遷期間發生的沒有發票的費用,可以稅前扣除。 根據《企業所得稅法》第八條和國家稅務總局公告2011年第34號第六條規定,被拆遷企業取得的停業補償、搬家費用等不屬于生產經營活動,因此不屬于開具發票的范圍。實務中,真實、合理發生的拆遷補償費,未取得發票,拆遷企業應以拆遷協議、收款憑證作為企業所得稅稅前扣除憑證
2024 12/02 20:28
84785037
2024 12/02 20:34
老師,是這樣的,我們是個集體企業,拆遷時給我們補償了一筆費用,拆遷后我們就租房辦公,這個期間沒有任何收入,這樣持續有11年了,租辦公室的房租費沒有發票,這個可以稅前扣除嗎?還有這個發生的招待費怎么申報年度企業所得稅?可以扣除多少?
劉艷紅老師
2024 12/02 20:36
不能,這種沒有房租票的不能抵扣,按60%來抵扣
84785037
2024 12/02 20:45
老師,沒有收入招待費也可以抵扣60%嗎?老師,這個房租費為什么沒有票不能抵扣呢?
劉艷紅老師
2024 12/02 20:46
因為沒有發票,而且你們這個拆遷也有這么久了
劉艷紅老師
2024 12/02 20:46
沒有收入按60%來抵扣的
84785037
2024 12/02 20:48
以前的會計都沒有調增,這個問題大?這個拆遷完成后專項應付款還有余額,怎么做賬?
劉艷紅老師
2024 12/02 20:49
是哪年沒有調增了?
劉艷紅老師
2024 12/02 20:50
專項應付款還有余額的情況下,應當作調增資本公積金處理
84785037
2024 12/02 20:59
原來那個會計從一開始都沒有調增,去年是我做的調增了,報表看起來就是虧損的不好看,因為我們每個月就是發生一些費用,根據費用金額把專項應付款結轉到營業外收入的,這樣就利潤就是平的,因為年報時我要調增,就會每個月虧損一些,這樣年報時調增就剛好,我是這樣做的,不知道合適不?我以前問別的老師說,拆遷期間這個房租費可以稅前扣除?
劉艷紅老師
2024 12/02 21:04
你都有說十一年了,這個太久了,五年內是可以的
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