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實(shí)務(wù)
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財務(wù)對賬按采購訂單還是按送貨單對賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個是按送貨單對賬的哈
2024 12/02 10:29
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老師：倉庫流程，倉庫入庫單，是附在給采購的送貨單，到時對賬后采購將對賬單，送貨單，入庫單一起拿給財務(wù)。還是要將倉庫入庫單跟另一聯(lián)送貨單先給財務(wù)?
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我們公司請款資料是：發(fā)票、付款委托書，收據(jù)，對賬單、送貨單，有退貨有退貨單，采購訂單。請問請款資料在財務(wù)規(guī)范是要哪些單據(jù)
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要做采購材料成本，那么是以當(dāng)月送貨單為準(zhǔn)，還是以當(dāng)月對賬為準(zhǔn)，因?yàn)樗拓泦稳掌谑?-30號，對賬單日期是上月26-當(dāng)月25號。請問老師我們要做采購材料成本，那么是以當(dāng)月送貨單為準(zhǔn)，還是以當(dāng)月對賬為準(zhǔn)，因?yàn)樗拓泦稳掌谑?-30號，對賬單日期是上月26-當(dāng)月25號。
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請問老師，供貨商來送貨拿送貨單來，采購放方用給他們?nèi)霂靻螁?？雙方對賬用什么對？
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做賬的時候發(fā)票后面到底貼對賬單還是送貨單？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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