我這個分不清楚？老師，該怎么開發票？

你好，大類應當選擇認證咨詢服務 認證咨詢服務——鑒證咨詢服務——車輛檢驗費

恩后面還要在備注欄備注哪輛車。

你好，這個就沒有做統一規定了

老師，還有一個問題請假您一下 我17年的賬回頭有時間了我做個賬套，現在我從17年的年底余額開始錄入，做18年的賬，這樣可以吧？

你好，需要先完成17年的然后才可以做18年的賬務的

我年底的未分配利潤直接在建賬套時錄入到盈余公積里邊，資本公積錄哪？

你好，未分配利潤就是計入未分配利潤，而不是計入盈余公積的 資本公積就是在資產負債表的資本公積欄次

17年全年一下子錄不了那么多，所以我才想著先錄18年，然后重新設置個賬套錄入17年的，這樣理解的

資本公積里邊有資本溢價和接受捐贈非現金資產準備，不知應該錄入那個合適

你好，不能這樣理解的 錄入了18年的數據就不能再重新設置個帳套錄入17年數據 18年數據本來就需要延續在17年之后錄入才是的 資本公積你單位是什么情況下形成的？

就是注冊資本不夠用的情況下

你好，這種情況計入資本溢價

因為資產負債表中只有資本公積所以我當時就記成資本公積了

你好，還有什么問題嗎

賬套啟用日期選錯了，我刪除賬套重新建賬套，可以的吧

你好，是可以的，啟用日期錯誤只能是重新建賬的

老師想咨詢下:17年沒單獨做研發費用，現匯算清繳時，需要調整出部分研發費用，是不是我只需用在費用欄中挑出一部分作為研發費用顯示在匯算清繳的申報表中，成本用調嗎，如果單列的話是不是要從之前費用中扣除，單獨做賬

你好，你之前的研發費用有計入成本嗎

沒有，沒涉及到，今年才知道，但需要提供三年的數據，公司想做 主要是想申請高新企業的，所以才涉及到研發費用這塊，去年才開的業

你好，沒有計入成本，是不需要調整成本的

但已經沒做了，這會報表只調整期間費用就可以嗎

你好，是的，只需要調整期間費用就是了