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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們2024年11月份出口了3單，但是因?yàn)槭枪臼状纬隹冢驗(yàn)橐恍┵Y料沒有準(zhǔn)備好，那我們到12月或者2025年一月才開出出口發(fā)票，這樣對我做賬有影響嗎，那我到時12月份開出11月份的報關(guān)單，那么晚是12月份確認(rèn)收入嗎
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你好，這個不影響做賬，在實(shí)際出口月份做未開票收入，后續(xù)開票了再沖紅原分錄，然后按發(fā)票正常做一筆
2024 11/29 21:21
84785000 
2024 11/29 22:31
不做未開票收入可以嗎
小云老師 
2024 11/29 22:39
不建議的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，最好按規(guī)定做
84785000
2024 11/30 12:14
老師那我11月份的關(guān)單在11月份沒有開出出口發(fā)票，那么在12月份才開出，那我賬上和增值稅申報表是不是都要申報不開票收入
小云老師
2024 11/30 12:15
是的，你的理解是正確的
84785000
2024 11/30 12:16
就是報增值稅申報表表具體在那一欄填舒數(shù)
84785000
2024 11/30 12:16
因?yàn)闆]有開出出口發(fā)票，我不用在免抵退稅那里申報吧
小云老師
2024 11/30 12:59
具體怎么申報建議你跟主管稅務(wù)局確認(rèn)下，因?yàn)檫@個后續(xù)涉及退稅，看是否認(rèn)可現(xiàn)在先填免稅欄
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