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老師。我們的供應商都是月結。當月材料入庫。次月才開票付款。 是記 借：原材料 貸應付賬款。因為沒有開票。那個應交增值稅怎么記
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你好，你這個沒有發票，先不用做稅金部分
2024 11/29 09:04
84785033 
2024 11/29 09:11
那下個月收到發票了我該怎么記。這個原材料和應付賬款已經做過賬。要重新做一筆嗎
宋生老師 
2024 11/29 09:11
你好，紅字沖減之前的憑證，然后再按照發票重新做。
84785033
2024 11/29 09:13
有個別的是我們付了款。下個月才開票。也是先不做稅金部分。收到票了再沖紅重新做。是這樣嗎
宋生老師
2024 11/29 09:14
你好，是的，操作流程就是這樣。
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