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請問老師，幾個月前我司開了一張100萬的普票給甲方，后面甲方扣了40萬款項，那我現(xiàn)在這張100萬發(fā)票怎么處理呢？是紅沖40萬，還是整張紅沖，再重新開？
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都可以的，怎么方便怎么來
2024 11/28 17:05
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老師咨詢個問題，我是施工方給甲方施工，工程結(jié)束我開了100萬的工程發(fā)票給甲方，甲方支付了60萬工程款，40萬給代我們發(fā)勞務(wù)工工資這個會計怎么處理
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我公司是甲方，與分包的結(jié)算額是100萬，甲方墊付材料款60萬（這些材料費的發(fā)票已經(jīng)開到甲方名下已入成本），正常甲方欠分包工程款是40萬，我的問題是分包給我們開發(fā)票是按照結(jié)算額100萬開還是按照付款金額40萬開？如果按照結(jié)算額100萬開，那賬上肯定不平了，應(yīng)付賬款貸方60萬了，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我們這個月開給甲方的發(fā)票，過完年后如果金額不對，重新開票，紅沖現(xiàn)在開的發(fā)票可以嗎？
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老師，有張發(fā)票上個月開錯了，對方抵扣了，我這個月要重新開，對方給我紅字信息表了，那我這月怎么做賬？假如我上個月開錯了100萬，這個月重新開了100萬，但是這個項目這個月還有開出的發(fā)票，200萬，也就是紅沖了100萬，又開了300萬，怎么做賬
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老師，我們公司5月份開出去的普票30萬，現(xiàn)在甲方說不行，讓我們重新開發(fā)票30萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦了，是要發(fā)票紅沖了，在重新開嗎？
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