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公司銷售混凝土公戶收款2000元,實際收入1900,有100是業務員的提成,需要返給業務員,我這個怎么操作入賬

84784982| 提問時間:2024 11/28 11:07
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:銷售費用100 借:銀行存款 1900 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024 11/28 11:09
84784982
2024 11/28 11:14
公戶直接打進來了2000,這個100的業務員提成我應該怎么操作轉給業務員,怎么做賬
文文老師
2024 11/28 11:20
業務員報銷,直接轉100元給業務員
84784982
2024 11/28 11:21
直接從公戶轉給業務員嗎,可是沒有發票,這么操作可以嗎
文文老師
2024 11/28 11:22
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
84784982
2024 11/28 11:28
那我賬應該怎么做
文文老師
2024 11/28 11:31
直接借記銷售費用 貸記銀行存款
84784982
2024 11/28 11:32
收入還是2000嗎
文文老師
2024 11/28 11:34
是的哦,收入還是2000元
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