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老師 企業所得稅匯算清繳時如果上一年工資全部發放按照計提的銷售費用和管理費用相關明細填列，如果上一年的工資沒完全發放是不是按照上一年1-12月應付職工薪酬借方明細填列？那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載合計金額等于上一年1-12月的應付職工薪酬的貸方余額？實際發生額等于上一年1-12月應付職工薪酬的借方發生額合計數？
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同學，你好
如果上一年的工資沒完全發放是不是按照上一年1-12月應付職工薪酬借方明細填列？
是的
那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載合計金額等于上一年1-12月的應付職工薪酬的貸方余額？實際發生額等于上一年1-12月應付職工薪酬的借方發生額合計數？
是的
2024 11/28 09:47
84785041 
2024 11/28 09:50
老師講的東升那家公司那個表不相等是什么原因呢？
小菲老師 
2024 11/28 09:52
同學，你好
課程問題建議直接咨詢課程老師，答疑老師這邊沒有課件的
84785041
2024 11/28 09:52
好的老師
小菲老師
2024 11/28 09:52
不客氣，祝工作順利
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