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老師，注銷的時候應收股利還掛2233628.16，這個要繳什么稅，怎么清賬應付還掛2332693.38
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你好，這個是借方余額的嗎？如果是的話，這個錢收到了沒有？
2024 11/27 11:28
84785026 
2024 11/27 11:37
借方余額，應該沒有收到錢
郭老師 
2024 11/27 11:38
這個以后還能收到嗎？收不到的話，紅沖就行。
84785026
2024 11/27 11:44
應該收不到了，要注銷，老師這個是什么情況下做的這一筆
郭老師
2024 11/27 11:45
借應收股利，負數貸投資收益負數你看一下，當時是不是做的投資收益呀？我不清楚你之前怎么做的。
郭老師
2024 11/27 11:45
如果當時投資收益沒有交稅的話，這一筆投資收益負數也不允許抵扣所得稅。
84785026
2024 11/27 12:09
這是以前會計做的，那調完之后意思是報企業所得稅的時候得調增
郭老師
2024 11/27 12:10
是的對的是的對的
84785026
2024 11/27 12:32
如果這部分掛的款收到了，需要繳什么稅
郭老師
2024 11/27 12:33
有限公司分紅給有限公司，不需要交稅
84785026
2024 11/27 13:16
好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/27 13:17
不用客氣，工作愉快。
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