上任會計走了！賬套沒了 車隊加油費，他放在車隊應付款，然后站內場車加油費，放在管理費用的加油費

你說一下業務吧，車隊這個加油費都應成本才對呀。

攪拌站的，做泥土的 有很多輛車，送！ 車隊應付款，加油費是某車隊的，管理費用，加油費，是老板自己的鏟車 應付往來款，這個科目，也不對??！ 老板，墊付的費用，記其他應付款 老板，直接收貨款，是其他應收款

老板自己的鏟車也是攪拌站使用的，也屬于成本的一部分呀 只要是攪拌上這個部門發生的都屬于成本。先做制造費用或者是生產成本，然后再結轉到庫存商品，最后結轉到主營業務成本。

老板墊付的費用，借預付賬款，貸其他應付款。實際發生了，借生產成本等貸預付賬款 收貨款，借其他應收款 貸主營業務收入， 應交稅費或者是預收賬款。

收貨款的借方其他應收款剛才寫錯了，改成其他應付款。

車隊應付款，科目也不對！這個車隊是老板朋友的，工人工資老板代付 老板直接收的貨款，記其他應收款，對嗎？

不對 給你改了，改成了其他應付款，同一個客戶付款，現在一直都用其他應付款

老板墊付的費用，借記主營業務成本，貸記其他應付款 老板直接收款，借記其他應收款，貸記應收賬款， 發生時，借記應收賬款，貸記主營業務收入

微小企業，一般納稅人，內賬 上任會計，資產負債表，做到9月，記賬憑證做到10月 賬套她離職，刪了 得從11月開始建賬 我剛來，不知用不用拖到12月建賬

老板墊付的費用，借記主營業務成本，貸記其他應付款 老板直接收款，借記其他應收款，貸記應收賬款， 發生時，借記應收賬款，貸記主營業務收入 把這個其他應收款改成其他應付款 其他的可以 建議你從11月開始做

賬套建立，它是以實際月份為主！ 我還在看它10月的憑證！ 不知清理完，用不用拖到12月 所以我說，12月建賬套

老板收貨款，應收賬款減少，借方不是其他應收款嗎？你說改成其他應付款？？？？

你看下，你能在他原先基礎上調整吧？能調整的話，盡量的調整。調整不完那你就接著他10月份的開始做年初數錄入去年12月末期初錄入，10月末的。他不對的這些，你在你賬號里面修改。