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問題已解決

老師 我咨詢一個問題,我們公司銷售收入1000萬元,銷售稅1000*13%=130萬元 取得進項發票600萬,進項稅額600*13%=78萬元,是不是應交增值稅=130-78=52萬元,如果成本為80萬,是不是應交繳納企業所得稅1000-800=200萬元, 200*25%=50萬元,這樣理解可以嗎 可以忽略稅金及附加不算,這樣計算對嗎

84785045| 提問時間:2024 11/23 09:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅計算 增值稅應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額。你公司銷售收入 1000 萬元,銷項稅額 130 萬元,進項稅額 78 萬元,應交增值稅 130 - 78 = 52 萬元,這種計算是正確的。 企業所得稅計算 企業所得稅應納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項扣除 - 以前年度虧損。這里簡單假設只有收入和成本,應納稅所得額 = 1000 - 800 = 200 萬元,企業所得稅 200×25% = 50 萬元,這種計算思路在這種簡化情況下是正確的。 在忽略稅金及附加等其他因素的情況下,你的計算方法是對的。
2024 11/23 09:50
84785045
2024 11/23 09:52
我現在朋友的公司本年交了4000*13%的增值稅沒有進項票,應交繳納了增值稅,稅務局還是讓他們讓他們補稅
樸老師
2024 11/23 09:53
讓他們 補的是所得稅吧 成本沒有發票嗎
84785045
2024 11/23 09:58
要是不是所得稅的問題,稅務還會有別的問題嗎
樸老師
2024 11/23 10:02
所得稅的話是1000-80萬的 不是八百 你成本是八十萬呢
84785045
2024 11/23 10:03
我寫錯了成本是800
84785045
2024 11/23 10:04
除了所得稅,沒有別的問題
樸老師
2024 11/23 10:06
進項發票六百萬成本八百萬咋來的 你收到八百萬的發票了嗎
84785045
2024 11/23 10:20
加上工資等沒有取得發票的費用
84785045
2024 11/23 10:21
我想問的的是除了稽查企業所得稅別的就不會有別的風險了吧
樸老師
2024 11/23 10:23
工資不需要發票 成本費用沒有發票的得調增
樸老師
2024 11/23 10:24
其他的沒有什么風險了 印花稅也得交哈
84785045
2024 11/23 10:33
好的謝謝老師
樸老師
2024 11/23 10:43
滿意請給五星好評,謝謝
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