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我們8月份收到進項票已抵扣，等到9月底客戶紅沖了，我10月份做進項稅額轉(zhuǎn)出，那10月份做賬，直接紅沖點8月份，進項稅額改成負(fù)的，還是要掛在應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出？怎么做帳？
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紅沖后關(guān)鍵是重開沒呢？
2024 11/21 17:00
84785019 
2024 11/21 17:02
沒有重開，10月申報進項稅額轉(zhuǎn)出了
家權(quán)老師 
2024 11/21 17:05
那么賬上就要原分錄紅沖，進項體現(xiàn)為進項轉(zhuǎn)出
84785019
2024 11/21 17:13
那是原分錄進項稅額直接改成進項稅額轉(zhuǎn)出，金額是借方加個負(fù)數(shù)，還是放貸方是正數(shù)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:16
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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