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老師好，23年12月我計提了社保1433.6，但年底社保基數調了，我24年1月支付的12月和23年全年補交的金額，這個怎么做賬
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你好，同學
做賬
差額先補提社保
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
繳納分錄
借應付職工薪酬
貸銀行存款
2024 11/16 11:28
84784962 
2024 11/16 11:41
補提的費用直接做24年1月嗎？還是
冉老師 
2024 11/16 11:45
是的，直接做在24年1月份
84784962
2024 11/16 11:49
這張憑證我該怎么做分錄，之前的法人往來掛的其他應收（目前余額為負），這張憑證他附言是演出費等
冉老師
2024 11/16 11:51
可以直接轉到費用科目
84784962
2024 11/16 11:57
好的謝謝
冉老師
2024 11/16 11:58
不客氣，同學，周末愉快
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