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老師請(qǐng)問一下,2021年我們給小李支付了一筆30萬推廣費(fèi)用,小李到稅務(wù)局洼地代開了一張30萬推廣發(fā)票,但是這個(gè)代開的發(fā)票個(gè)稅是按照經(jīng)營所得代扣的個(gè)稅,個(gè)人提供服務(wù)是按照勞務(wù)交個(gè)稅,怕對(duì)于我公司有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在小李自己成立了一家公司,我們把之前小李代開的30萬,讓小李用公司重新開具

84785009| 提問時(shí)間:2024 11/15 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可是他提供服務(wù)的時(shí)候,他的個(gè)體戶還沒有開,不是這種有風(fēng)險(xiǎn)。問下你稅務(wù)局是按照生產(chǎn)經(jīng)營還是勞務(wù)報(bào)酬?如果按照生產(chǎn)經(jīng)營,沒有問題,用他這個(gè)發(fā)票就。
2024 11/15 10:36
84785009
2024 11/15 10:37
那如果是要求按照勞務(wù)報(bào)酬呢,
郭老師
2024 11/15 10:38
那需要補(bǔ)稅的,按照勞務(wù)報(bào)酬40%
84785009
2024 11/15 10:39
那簽訂補(bǔ)充協(xié)議呢,對(duì)之前是他個(gè)人名義簽訂的合同,現(xiàn)在有公司改成公司簽訂合同,
郭老師
2024 11/15 10:41
看業(yè)務(wù)的時(shí)間 這不就是在告訴稅務(wù)局,我們?cè)谔撻_發(fā)票?
郭老師
2024 11/15 10:41
要想個(gè)體戶開發(fā)票,他必須是有個(gè)體戶提供的提供服務(wù)證明
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