增值稅納稅申報，附表二 進項稅填列在20欄嗎？

供應商開給我們公司紅字的進項稅額是填列在20欄嗎

不需要 你沒有抵扣過的不用

但上個月的發票這個月要抵扣勾選啊，我不把負數的進項稅額填進去，那退貨的那部份進項稅額怎么體現？

那你們先認證才能開負數啊 你沒認證就開了負數整個發票認證不了了

就是上個月供應商開了價稅合計50000%2b6500＝56500的發票給我公司，這個月我公司退貨20000%2b2600＝22600，那我這個月要勾選認證56500的發票，需要把22600退貨的稅額抵出來

需要 我們公司勾選的56500的發票，供應商才能開具退貨的負數發票給我們的嗎？

你需要把這個發票認證了，然后你把它會開紅字確認單，只能修改數量開一部分，價稅合計10 22600就行，然后你的進項轉出2600

22600這個紅字發票供應商已經開給我們公司了呀

剩余的讓他紅沖 然后重新開吧

就是讓供應商沖紅剩余33900，再重開一張33900的發票過來，可行嗎？

現在供應商已經開了22600的紅字發票給我們了，就是讓供應商再沖紅剩余33900，再重開一張33900的發票過來，可行嗎？

對的是的，可行呀，要么你整個發票認證不了。