00:10:00
問題已解決
一般納稅人，權責發生制制下，2023年5月份簽的合同，2024年才拿來財務這里，合同期限是2023.5-2025.5。每年五萬元，一年一付，現在2024年我該怎么做賬呢？我們還沒有開票給他們，只是簽了合同
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你現在開票當做現在的收入也是可以的。把之前的都做到現在。
2024 11/13 15:14
84784963 
2024 11/13 16:52
現在是還沒有開票，只簽了合同，也沒有收到錢
宋生老師 
2024 11/13 16:54
你好，按你上面說的這個的話，你還是應該每個月確認收入才對。
84784963
2024 11/13 17:07
那票也沒開，做無票收入。等開票了沖減無票收入，重新做價稅分離的收入？這樣我每個月的收入附件要用什么呀？這是一年一付，不用每個月確認收入吧，一年確認一次吧
宋生老師
2024 11/13 17:08
你好是的，就是這樣子的，這個你要么按月，要么按季度。這樣才符合權責發生制
84784963
2024 11/14 09:30
那如果匯算清繳前對方都沒有付款，也沒開發票，那我的收入一直是無票收入？
宋生老師
2024 11/14 09:30
你好是的就是這樣理解
84784963
2024 11/14 09:57
那現在我這個合同23年沒有確認收入，24年也沒有確認，24年又做到十一月的賬了，可以把這段時間的收入都做在十二月份嗎
宋生老師
2024 11/14 10:12
你好，其實嚴格來說是不可以的。
如果稅務局查到，他會讓你把二三年的做到二三年去。
宋生老師
2024 11/14 10:13
二四年的你倒是可以一起做到年底
84784963
2024 11/14 10:16
因為已經匯算清繳了，23年審計報告都出來了
宋生老師
2024 11/14 10:16
你好，，標準的做法就是這樣子。你問一下稅務局，看他們的要求吧。
閱讀 166
描述你的問題，直接向老師提問
270
意見反饋
