那老師24.8-25.1月的房租及物業費，上個月已經全部都計入到管理費用了，這個怎么辦呢

不是上個月是 九月份

這個要分月的，把多做的做負數分錄

9月報表都申報了 這個有影響嗎

稅務局查賬肯定是不行的，不查賬倒也沒關系的

多做的做負數分錄 那摘要怎么寫呢

這個摘要寫調賬就可以了

計提房租及物業費 還用附件嗎

這個附上支付記錄就可以

銀行回單嗎

是的，是的，用這個來做

好的，計提的話 上月和本月的一起計提一個數就行吧，摘要寫 :計提24.9-10房租 ?

是的，是的，就是這樣的

回單是 租金、物業費、押金 合在一起支付的，這個也可以附在后面嗎

合同不用附，，其他的放在后面

9月份結轉的損益要沖銷吧 ，10月調整完之后再10月份結轉損益

是的，就是你說的這樣的