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之前帳套里稅金及附加余額表跟報表上的余額表金額不一致是什么原因？
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是不是有沖減，做了貸方，不是借方紅字
2024 11/10 10:47
文文老師 
2024 11/10 10:55
是，是系統取數的原因。可沖減原分錄，再做借方紅字分錄
84784967 
2024 11/10 10:53
是有一筆借貸方都做了稅金及附加，導致報表少了這個金額，可是我們現在的財務軟件根據之前科目余額表錄入，稅金及附加又是一致的，這是取數公式不一致吧，我怎么調成跟之前報表一樣，因為前期的報表已經申報過了
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