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增值稅進銷稅的科目余額為0嗎
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你好，只能說，可以是0，也可以不是0
2024 11/04 17:38
宋生老師 
2024 11/04 17:38
是不是0都是正常的
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老師，請問下每期做完賬的科目余額表的應(yīng)交稅費進銷項的余額，是不是跟增值稅申報表上本年累計的進銷項一致的？
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月末進銷項稅，如果進項大于銷項不做處理，銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅是直接轉(zhuǎn)么？進項銷項分別一直有余額，留到年底再結(jié)轉(zhuǎn)為0么？還是每個月都把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)為0？
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老師，一般納稅人本月末結(jié)轉(zhuǎn)完進銷項，上月進項有留抵14673.03，本月應(yīng)交增值稅為41580.84，忽略進銷金額，如圖的余額表各科目明細邏輯金額沒錯吧？
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應(yīng)交稅費的二級科目應(yīng)交增值稅（進銷）、未交增值稅，附加稅全部平了，為什么應(yīng)交稅費一級科目還是貸方有余額啊。謝謝
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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末二級明細為0。三級明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)，為啥余額
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- 中國居民企業(yè)A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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